| Dátum |
Názov platiteľa |
Variabilný symbol |
Text účtovného zápisu |
Suma (€) |
| 20.11.2019 |
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Nákup COPPER S, COPPE, CO, 18.11. |
- 54,30 |
| 20.11.2019 |
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Nákup Lufthansa, Koeln, 12.11. |
- 50,00 |
| 20.11.2019 |
|
|
Nákup Lufthansa, Koeln, 12.11. |
- 500,00 |
| 12.11.2019 |
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DE78 5007 0010 0175 7749 00 Transferwise ltd. P12941443 |
- 3966,16 |
| 11.11.2019 |
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SK61 7500 0000 0040 0781 9340 SEP, A.S. /VS201903/SS/KS0308/DO2019-11-08/
Sponzorsky prispevok |
5 000,00 |
| 15.07.2019 |
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EE29 7700 7710 0070 1243 Transferwise P12941443 / ISRA New Zealand Camp |
- 6 726,07 |
| 03.07.2019 |
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201901 |
SK61 7500 0000 0040 0781 9340 SEP, A.S./Sponzorstvo |
5 000,00 |
| 29.10.2018 |
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SK61 7500 0000 0040 0781 9340 SEP, A.S./VS201804/SS/KS0308/DO-2018-
10-26/SPsponzorsky prispevok |
5 000,00 |
| 13.08.2018 |
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Nakup, Gelenkpunkt, Innsbr 08.08. |
-166,00 |
| 30.07.2018 |
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Nakup privatklin, Rum 27.07. |
-4 000,00 |
| 30.07.2018 |
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AT76 2050 3021 0000 0955 Sanatorium der Kreutzschwestern GmbH
Fall nr. 2018104400 Rechnung nr. 2018201840 |
-7471,20 |
| 27.07.2018 |
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5 000,00 |