| Dátum |
Názov platiteľa |
Variabilný symbol |
Text účtovného zápisu |
Suma (€) |
| 11.12.2019 |
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Nákup, Q8 DISTRIB BOLZAN 08.12. |
-13,00 |
| 09.12.2019 |
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Nákup, OMW, 5594/Hall i 05.12. |
-12,90 |
| 09.12.2019 |
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Nákup, Lufthans, NEW Y, NY 04.12. |
-321,10 |
| 04.12.2019 |
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Nákup, COPPER S, COPPE, CO, 02.12. |
-90,87 |
| 20.11.2019 |
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Nákup, COPPER S, COPPE, CO, 18.11. |
- 54,30 |
| 20.11.2019 |
|
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Nákup, Lufthansa, Koeln, 12.11. |
- 50,00 |
| 20.11.2019 |
|
|
Nákup, Lufthansa, Koeln, 12.11. |
- 500,00 |
| 12.11.2019 |
|
|
DE78 5007 0010 0175 7749 00 Transferwise ltd. P12941443 |
- 3 966,16 |
| 11.11.2019 |
|
|
SK61 7500 0000 0040 0781 9340 SEP, A.S. /VS201903/SS/KS0308/DO2019-11-08/
Sponzorsky prispevok |
5 000,00 |
| 15.07.2019 |
|
|
EE29 7700 7710 0070 1243 Transferwise P12941443 / ISRA New Zealand Camp |
- 6 726,07 |
| 03.07.2019 |
|
201901 |
SK61 7500 0000 0040 0781 9340 SEP, A.S./Sponzorstvo |
5 000,00 |
| 20.03.2019 |
|
|
AT 72 2050 2000 0196 7371 International Ski Racing Academy
Barbara Kantorova House rental in Tigne |
- 397,74 |
| 12.03.2019 |
|
|
AT 72 2050 2000 0196 7371 International SKi Racing Academy
Barbara Kantorova Kronplatz Race Series |
- 170,49 |
| 12.03.2019 |
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|
Nakup, FLY PARK V, VENEZI |
- 35,00 |
| 04.03.2019 |
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Nakup, ENT TICKET, INTERN |
- 210,85 |
| 18.02.2019 |
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AT45 2050 3033 0041 4343 GelenkPunkt Barbara Kantorova
Honorarnote nr 1910116 |
- 149,00 |
| 13.02.2019 |
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Nakup, SPORTTHERAP, RUM |
- 142,00 |
| 13.02.2019 |
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Nakup, OMW 5594/Hall i |
- 50,00 |
| 13.02.2019 |
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|
Nakup, OMW 5005/ Gries |
- 14,99 |
| 23.01.2019 |
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|
Nakup, Helly Hans, Milano |
- 210,00 |
| 21.01.2019 |
|
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Nakup, ASD, ENERGY MOENA |
- 50,00 |
| 14.01.2019 |
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SK71 5600 0000 0042 9377 2001 LINQ,sro /VS2020190017/SS/KS0308/ |
- 129,60 |
| 14.01.2019 |
|
|
Nakup SPORTTHERAP, RUM |
- 500 |
| 14.01.2019 |
|
|
Nakup SPORTTHERAP, RUM |
- 1 238,00 |
| 08.01.2019 |
|
|
Nakup Gutman, EN, Aldran |
- 55,85 |
| 03.01.2019 |
|
|
Nakup SB sport, Brezno |
- 47,16 |
| 29.10.2018 |
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SK61 7500 0000 0040 0781 9340 SEP, A.S./VS201804/SS/KS0308/DO-2018-
10-26/SPsponzorsky prispevok |
5 000,00 |
| 13.08.2018 |
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Nakup, Gelenkpunkt, Innsbr 08.08. |
-166,00 |
| 30.07.2018 |
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Nakup privatklin, Rum 27.07. |
-4 000,00 |
| 30.07.2018 |
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AT76 2050 3021 0000 0955 Sanatorium der Kreutzschwestern GmbH
Fall nr. 2018104400 Rechnung nr. 2018201840 |
-7471,20 |
| 27.07.2018 |
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|
5 000,00 |